Baza błędów walidacji e-faktur

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /rsm:CrossIndustryInvoice

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu CII-UNSUPPORTED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/Sender/Identifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-SENDER przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/Receiver/Identifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-RECEIVER przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-DOCUMENT przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/HeaderVersion

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-HEADER-VERSION przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/DocumentIdentification/InstanceIdentifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-INSTANCE przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/DocumentIdentification/TypeVersion

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-TYPE-VERSION przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/Sender/Identifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-SENDER-MISMATCH przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/Receiver/Identifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-RECEIVER-MISMATCH przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/DocumentIdentification/Type

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-TYPE-MISMATCH przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/DocumentIdentification/Standard

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-STANDARD-MISMATCH przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/BusinessScope/Scope/InstanceIdentifier

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-PROCESS-MISMATCH przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader/DocumentIdentification/CreationDateAndTime

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SBDH-CREATION-DATE przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:ID | /CreditNote/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:IssueDate | /CreditNote/cbc:IssueDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode | /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode | /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-13 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-14 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount | //cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-15 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name | //cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-16 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:DueDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-13 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-14 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="false"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-15 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="true"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-16 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-17 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-18 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-19 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-20 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:DueDate | //cac:PaymentTerms/cbc:Note

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-25 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Price/cbc:PriceAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-14 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="S"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[cbc:ID="S"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="AE"]/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="AE"]/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="E"]/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="E"]/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="G"]/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="G"]/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="O"]/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="O"]/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:ProfileID | /CreditNote/cbc:ProfileID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R001 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:CustomizationID | /CreditNote/cbc:CustomizationID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R003 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R004 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R010 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R020 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode | //cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R053 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R080 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-SR-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:UBLVersionID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-001 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-600 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-601 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT"]/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT"]/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode | /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:TaxCurrencyCode | /CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID | //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:IssueDate | /CreditNote/cbc:IssueDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:TaxPointDate | /CreditNote/cbc:TaxPointDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="Z"]/cbc:TaxableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="Z"]/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[cbc:ID="Z"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cbc:ID="Z"]/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:BuyerReference | /Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-17 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode="30" or cbc:PaymentMeansCode="58"]/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-18 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode="49"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-19 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-20 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-21 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-22 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-23 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-24 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-25 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity | //cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-26 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode | //cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-27 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount | //cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-28 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID | //cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-29 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:AccountingCost | //cac:InvoiceLine/cbc:BuyerAccountingReference

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-32 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:Note | //cac:CreditNoteLine/cbc:Note

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-33 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Delivery

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-36 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="false"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-41 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="true"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-42 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate | //cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:IssueDate | //cbc:DueDate | //cbc:ActualDeliveryDate | //cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate | //cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="false"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-21 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="true"]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-22 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-23 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-24 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="false"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="true"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-13 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="false"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-15 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator="true"]/cbc:Amount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-16 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount | //cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-17 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-18 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Price/cbc:BaseQuantity

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-23 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:TaxCurrencyCode | /CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R005 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoicePeriod

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R007 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R008 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode="30" or cbc:PaymentMeansCode="58"]/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R040 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode="58"]/cbc:PaymentID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R041 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode="49"]/cac:PaymentMandate/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R042 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:Note | /CreditNote/cbc:Note

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-R044 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:CopyIndicator

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-002 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:UUID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-003 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:IssueTime

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-004 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:PricingCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-005 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cbc:TaxExDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu UBL-CR-006 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-35-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-37-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-38-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-40-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-50-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-52-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-53-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-55-REQUIRED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-106-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-109-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-110-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-112-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-113-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-114-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-115-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-116-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-117-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity | //cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-129-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount | //cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-131-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount | //cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-146-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount | //cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-148-DECIMALS przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-34-0245 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-49-0245 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-8-NOT-USED przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-84-IBAN przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-34-DIC przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-49-DIC przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-30-ICO przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-47-ICO przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-31-VATID przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-48-VATID przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode | /CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-3-TYPE przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-38-POSTAL przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-53-POSTAL przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu SK-CIUS-BT-78-POSTAL przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:InvoicePeriod | cac:CreditNoteLine/cac:InvoicePeriod

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-30 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()] | /cn:CreditNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-31 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | /cn:CreditNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-37 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | /cn:CreditNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-38 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-43 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-44 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-45 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-46 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-47 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-48 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PaymentMeans

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-49 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PaymentMeans[cbc:PaymentMeansCode='30' or cbc:PaymentMeansCode='58']/cac:PayeeFinancialAccount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-50 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PaymentMeans/cac:CardAccount/cbc:PrimaryAccountNumberID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-51 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AdditionalDocumentReference

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-52 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-53 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:AdditionalItemProperty

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-54 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:BillingReference

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-55 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxRepresentativeParty

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-56 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-57 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PaymentMeans

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-61 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-62 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-63 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-64 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-65 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'AE'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-AE-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-B-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-B-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:InvoiceTypeCode | cbc:CreditNoteTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:Amount | cbc:BaseAmount | cbc:PriceAmount | cbc:TaxAmount | cbc:TaxableAmount | cbc:LineExtensionAmount | cbc:TaxExclusiveAmount | cbc:TaxInclusiveAmount | cbc:AllowanceTotalAmount | cbc:ChargeTotalAmount | cbc:PrepaidAmount | cbc:PayableRoundingAmount | cbc:PayableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:DocumentCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:TaxCurrencyCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AdditionalDocumentReference[cbc:DocumentTypeCode = '130']/cbc:ID[@schemeID] | cac:DocumentReference[cbc:DocumentTypeCode = '130']/cbc:ID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice/cbc:Note | /cn:CreditNote/cbc:Note

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode[@listID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-13 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:Country/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-14 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-15 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-16 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-17 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-18 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-19 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-20 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:StandardItemIdentification/cbc:ID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-21 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:TaxExemptionReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-22 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:InvoicedQuantity[@unitCode] | cbc:BaseQuantity[@unitCode] | cbc:CreditedQuantity[@unitCode]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-23 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject[@mimeCode]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-24 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-25 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:DeliveryLocation/cbc:ID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CL-26 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:PartyTaxScheme[cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AccountingSupplierParty

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-CO-26 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-19 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-20 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-24 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-25 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-27 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: //cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = true()]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-DEC-28 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-E-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'G'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-G-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'K'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-11 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-IC-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-01 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-08 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'O'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-12 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-13 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-O-14 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-04 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'S'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'] | cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'S'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-05 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='S'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='S'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'S'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-S-10 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-02 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /ubl:Invoice | /cn:CreditNote

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-03 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='Z'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-06 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID)='Z'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-07 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: /*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'Z'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu BR-Z-09 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0088'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0088'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0088']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R040 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0192'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0192'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0192']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R041 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0184'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0184'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0184']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R042 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0208'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0208'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0208']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R043 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0201'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0201'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0201']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R044 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0210'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0210'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0210']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R045 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '9907']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R046 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0211'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0211'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0211']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R047 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0007'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0007'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0007']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R049 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0151'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0151'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0151']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R050 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0096'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0096'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0096']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R052 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID = '0198'] | cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID = '0198'] | cbc:CompanyID[@schemeID = '0198']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-COMMON-R053 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject[@mimeCode]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL001 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = 'false']/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL002 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = 'true']/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL003 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL006 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:Amount | cbc:BaseAmount | cbc:PriceAmount | cbc:TaxAmount | cbc:TaxableAmount | cbc:LineExtensionAmount | cbc:TaxExclusiveAmount | cbc:TaxInclusiveAmount | cbc:AllowanceTotalAmount | cbc:ChargeTotalAmount | cbc:PrepaidAmount | cbc:PayableRoundingAmount | cbc:PayableAmount

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL007 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:EndpointID[@schemeID]

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-CL008 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:IssueDate | cbc:DueDate | cbc:TaxPointDate | cbc:StartDate | cbc:EndDate | cbc:ActualDeliveryDate

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-F001 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:InvoiceTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0100 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cbc:CreditNoteTypeCode

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0101 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory[upper-case(cbc:TaxExemptionReasonCode)='VATEX-EU-G']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0104 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory[upper-case(cbc:TaxExemptionReasonCode)='VATEX-EU-O']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0105 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory[upper-case(cbc:TaxExemptionReasonCode)='VATEX-EU-IC']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0106 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory[upper-case(cbc:TaxExemptionReasonCode)='VATEX-EU-AE']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0107 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.

Ta kontrola zapobiega odrzuceniu faktury z powodu brakujących danych obowiązkowych, błędnej struktury albo niezgodnych danych PEPPOL/UBL. XPath/context: cac:TaxCategory[upper-case(cbc:TaxExemptionReasonCode)='VATEX-EU-D']

Popraw wartość w systemie źródłowym albo w eksporcie XML, ponownie zwaliduj fakturę i wyślij ją dopiero po pozytywnym wyniku. Użyj kodu PEPPOL-EN16931-P0108 przy komunikacji z dostawcą ERP, księgowością lub access pointem.